税务合规管理训练营

税务合规管理训练营

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课程介绍

自2016年全面营改增以来，国务院、财政部和国家税务总局通过官方网站发布的政策条文已逾千条。进入2018年，第一、二季度新政频发，可以感受到，我国的税制与税收征管改革步伐明显加速；

如今，越来越多的企业开始重视税务职能，意识税务能够为企业的运营和发展提供必要的保障。而当今的商业竞争形势复杂多变，企业的业务模式也必须随时调整，灵活应对。这对企业在税务管理上提出了更多、更新、更高的要求。而税务人，既要了解业务模式又要学习税政法规，客观上存在着很大的学习压力和知识焦虑。铂略通过调研发现，多数税务从业者在完成日常工作的基础上，日均会用2小时以上的时间来学习和了解税政知识。

是否有一套思维模型，能够让税务人在理解政策制定的逻辑与原理的基础上实现有效的战术应对？是否能帮助税务人在复杂多变的环境下做到处变不惊，并为企业在实现税务合规的基础上，实现更多价值？铂略2018年首期税务管理训练营应运而生。通过对国内外税收形势的总体解析（what—是什么），使学员明白国家制定税收政策的顶层逻辑（why—为什么），进而审视企业自身，从企业税务管理者的视角，做到从上到下，由外而内的系统化思考，养成一整套的税务工作思维体系。

培训受众:

本次训练营推荐具备5-6年税务工作经验，且对于了解税收原理以及建立企业的税务管理机制有浓厚兴趣的一线税务管理者。

课程收益:

洞悉未来，展望预估新年涉税新挑战！

系统解读，诠释企业税务管理新战略！

踏准节奏，从容走进智能征管新时代！

课程大纲

第一天 税务人的战略思维模型塑造

8:30 签到

9:00 模块一 国际税收环境及形势分析

硝烟弥漫：国际税收竞争形势洞察

—十八大、十九大以来国际税收改革发展综述

—以美国为例：“税收战”和“贸易战”

—一波三折的“中兴案例”：暗潮涌动的大国博弈

拨云见日：国际税收协作趋势解析

—中国CRS措施与国际税收情报交换

—BEPS 15项行动计划全面出炉

—税收协定+税收安排

综合分析：国际资本与税收环境对中国税收政策制定的影响

模块二 国内税收政策前沿分析之税收制度改革

税制改革的逻辑主线：增值税

—2016年全面“营改增”只是开始

—“配套措施”将会逐步到位

—增值税“一统天下”

有序推进中的税制改革

—各类税种的改革与立法前瞻：

-消费税：化妆品都要征税？那车辆购置税呢？

-房地产税：为什么提房地产税？什么时候征？怎么征？

-印花税：谁说要取消了？

—增值税和土地增值税之间有什么逻辑联系：卖房都要交

—最能体现主权国家权益的关税：

-近期热点：贸易战下的关税战——大国博弈

—个人所得税：提低限高真的就能实现劫富济贫？

12:00 午餐

13:15 模块三 国内税收政策总体分析之税收征管改革

—持续迭代的“金税三期”任重道远

—信息化征管：

-统一的纳税人识别号制度意义深远

-“多证合一”是大势所趋

-税收的实名制管理

—从“国地税联合稽查”到国地税合并后的全新稽查模式

-税务稽查“双随机一公开”

—便民办税的“春风行动”背后的一盘棋

—税务机关征管工作的“跨部门”协作：

-税务机关与公安机关联合执法常态化

-银税合作机制不断增强

-税总与外汇总局联合监管

—似乎每年都是“史上最严”：

-守信激励失信惩戒制度

-税收违法黑名单联合惩戒制度

-危害税收征管罪

—税收严征管严稽查的全新时代已经到来

16:30 第一天课程内容总结与互动

17:00 课程结束

第二天 税务人的战术能力水平提升

8:30 签到

9:00 模块四 所得税的政策精解与重难点解析

—新会计准则下所得税收入确认和税会差异

—关联交易的确定与定价

—视同销售的税务处理难重点

—捐赠行为的税收公益与非公益

—所得税返还的期许与欺诈

模块五 税改新环境下增值税的难点精解

—增值税税率降低的思考与应用

—纳税人分类的应税销售额标准调整

—销售方式多元化带来的增值税风险

—案例解析企业进项税额抵扣与管理思路

—精细化分工是企业发展必经之路

12:00 午餐

13:15 模块六 企业税务风险管理机制的建立

企业税务风险管理链：识别——管理——应对

—企业如何建立税务风险管理系统

-企业内部税务管理机构的职责

-结合企业的业务及行业特点的风险管理机制

-科学有效地建立涉税职责分工和制衡机制

—企业如何建立税务风险识别与评估系统

—企业应当重点识别的涉税风险点

-组织机构、经营方式和业务流程

-财务状况、经营成果和现金流

-重大交易、重大经营决策

—新的征管模式下，如何进行税务规划

-利用组织架构、商业模式、税收优惠、交易对象、并购重组进行规划

-利用商业合同、不同地区税收及政策进行规划

-利用境外结构规划

—公司财税人员的刑事风险规避

-逃税罪的特征和规避

-增值税发票犯罪的特征和规避

-骗取出口退税犯罪的特征和规避

—动态管理的企业税务风险：识别与评估潜在风险

—企业如何建立税务风险应对策略和内部控制机制

-从企业税务风险预估到制定应对策略

-针对企业特定重大涉税风险点制定全流程控制措施

……

16:45 课程内容总结与互动问答

17:00 课程结束

李老师

李老师是国内著名税务专家，曾参与14税改，参加草拟《<中华人民共和国企业所得税法（草案）>及说明》，参与修订《中华人民共和国税收征管法》、《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国车船税法》。她主持并参与过30余项国家和省市级课题，相关建议以新华社内参的形式提交至中央。她的课程涵盖中国税制改革、企业税务战略管理、企业税务实操等，并长期为大中型企业提供税务咨询、纳税筹划及涉税业务指导，合作并服务过的企业包括国航、友邦、渣打、中国建总等。目前李老师还是东北财经大学博士生导师。

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