税收稽查风险防范与应对案例解析操作

税收稽查风险防范与应对案例解析操作

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课程介绍：

2022年1月5日国务院召开减税降费座谈会明确指出要坚决打击偷税漏税骗税。2021年12月30日召开的全国税务工作会议明确要求，切实加强税收监管和税务稽查，对各种偷逃税行为一律严惩不贷，推进精准性监管，深入开展稽查并适当提高抽查比例，持续加大典型案件曝光力度。

精准监管和提高稽查比是2022年税务机关税收监管的主要方向要求，如何来应对税务稽查、平时应该做好哪些工作，常见的稽查风险点有哪些。本次课程将结合徐老师多年来的一线税务实践工作经验，就多个企业应该注意的风险点以案例的形式进行讲解。

培训对象：

1.企业 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人

员、主管会计等涉税管理部门相关人员；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程大纲：

1.近期税务法规更新（政策文件更新到课前一天）

2.税务监管与稽查的主要方式 3.税务稽查的主要实施步骤与应对策略

4.签订合同时的税收成本负担和发票开具以及税率调整等条款税收风险防范

5.对集团内资金管理安排的税务风险防范与应对

6.大额成本发票被认定为虚开如何维护自身合法权益

7.房产和土地被征收取得补偿税务风险防范

8.坏账核销中应注意的税务风险 9.数字化转型与技术改造中税务安排

10.溢价金额较大不动产等转移中的税务风险应对

11.资产租赁与转让界定安排的税收安排

12.少缴纳税款的追征期与偷税认定中的应对方式

13.某施工企业工程进度款和税前扣除凭证税务稽查案例

14.某施工企业耕地占用税补税案例 15.促销展业中的税务安排与筹划案例

16.某企业股东借款税收风险案例 17.佣金与手续费支出税务稽查补税案例

18.某房地产企业成本分摊和利息扣除案例解析

19.集团企业之间债务豁免重组等税收风险防范

20.增值税与企业所得税申报数据不一致如何防范风险

21.取得劳务公司或人力资源公司虚开发票税收风险案例解析

22.设立可以核定的个人独资或合伙企业进行交易应注意的税收风险

23.私户收款税务稽查风险案例解析 24.向客户送礼稽查补税调整解析

25.某企业增值税纳税义务发生时间延期确认补税案例

26.公司之间借用人员负担的成本如何确定税前扣除方式与凭证的案例解析与筹划操作

27.以个人名义向企业提供劳务是否需要扣缴个税如何判定的案例解析与实务操作

28.房产在集团内不同的子公司之间转移如何进行税收安排成本最低

29.企业向集团内人员支付清欠奖励款如何行个税扣缴与税前扣除的案例解析与筹划

30.母公司与子公司之前有偿/无偿使用房产税收筹划案例解析

31.政府补贴的增值税稽查案例 32.进项税金抵扣的风险稽查与案例

33.企业融资业务增值税稽查案例 34.收入确认企业所得税稽查案例

35.增值税税率适用错误的税务风险稽查案例

现场咨询答疑；

徐老师

——国内著名财税培训专家；5A级大型税务师事务所担任合伙人；

——吉林财经大学大企业税收研究所研究员、税务学院兼职硕士生导师；

——2016年9月被中国注册税务师协会评为“最具影响力税务老师”；

——徐老师多次为财政部、国家税务总局和北京以及各地税务机关的政策制定管理和具体案例处理提供咨询意见；

——徐老师致力于具体的税收政策研究应用与税法实践工作，拥有十多年税务一线服务实践经验；作为一位深受客户信赖的税务顾问，徐老师经常就服务客户的具体税收问题与各地各级税务机关进行沟通，给企业提供过各类税务解决方案，协助企业解决一线税务痛点问题；

——徐老师授课的主要特点是将他操作过的一线实践案例和经历过的税务沟通处理融入到课堂中，能够结合自身丰富的税务实践经验向听众讲解如何理解和应用税收政策法规。

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