新公司法大数据下建筑行业涉税实务管理

新公司法大数据下建筑行业涉税实务管理

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课程介绍

——在全国统一大市场建设的大背景下，随着2024年7月1日新公司法的实施、金税四期、数电发票、智慧税务等技术的广泛应用，以及人工智能和各地统一操作规范的推进，税收政策的确定性逐渐增加。

——在这样的环境下，传统财税人员不再局限于财务室，而是需要更加积极地参与到企业经营活动之中，从管理的角度全面审视和应对财税工作，综合考虑各项涉税事项，同时，需要不断提升自身的专业能力，以适应社会经济发展和大数据监控的要求，为企业的稳健发展贡献智慧与力量。

课程收益

掌握基本政策、学习基本方法、应对新的模式、处理建筑施工行业 “潜规则”

课程对象

1.建筑安装业、劳务公司 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程内容

一、新公司法的财税影响及应对

1.注册资本五年认缴制 2.存量公司的过渡政策

3.如何“减资”涉税安排 4.如何“增资”涉税安排

5.利息支出税前扣除影响 6.股权转让涉税安排

7.注册资本弥补亏损涉税事项 8.小型微利企业政策等影响事项

二、大数据比对涉税实务

1.数电发票的“数” 2.数电发票的“变”如何应对

3.合同条款：数电发票 4.增值税和企业所得税比对

5.纳税义务发生时间分析 6.合同条款：付款条款

7.申报表比对：企业所得税 8.发票异常比对

9.印花税等异常比对

三、建筑行业涉税实务

1.建筑企业框架涉税分析：集团、子公司、分公司、项目部、挂靠

2.建筑行业业态涉税分析

（1）代建的涉税图 （2）PPP的涉税图

（3）EPC的涉税图 （4）供应链融资涉税图

（5）其他特殊业态涉税图

3.建筑行业项目涉税分析：中标、干活、开票、收款的关系

4.建筑行业项目特殊情况

（1）当地要求“税收” （2）项目中间成立异地项目部

（3）项目中间“转让” （4）项目“挂靠”变化

（5）甲方变化 （6）特殊情况：合同如何签

（7）特殊情况：票如何开 （8）特殊情况：款如何收

5.异地项目涉税分析

（1）增值税原则：预缴还是单独缴

（2）企业所得税：预缴还是“预缴”

（3）企业所得税：汇算清缴原则 （4）个人所得税：冤枉税别多缴

（5）环保税：原则和如何“少”缴

（6）印花税缴纳 （7）附加税等其他税种

6.建筑行业下游涉税分析

（1）进项税额抵扣 （2）发票开具

（3）分包的“分类” （4）与包工头的涉税分析

（5）个人代开建筑发票 （6）分包的“发票”

（8）税务大数据提示处理

7.建筑行业特殊事项涉税分析

（1）以房抵债 （2）法院拍卖

（3）三角债 （4）常见的法院案例涉税分析

（5）上市公司案例 （6）稽查案例分析

现场咨询答疑

陈老师

个人所得税法修改征求意见专家、北京营改增工作领导小组成员，全国税法知识竞赛决赛出题专家，多家学校及机构外聘专家；

——写过财税专题中央高层内参，擅长财税培训、企业内训、税务咨询、税务筹划、税务制度建立及实务落地操作，主要研究个人所得税、增值税、所得税等涉税实务领域，开展企业线下课培训数百场次近10万余人，所负责的讲师团队常年开展线上直播近上千场，特别栏目“财税365”每天（节假日除外）播报雷打不动；

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