财务人员必备的税务知识

财务人员必备的税务知识

我要报名

课程介绍：

在中国企业做财务工作，不能不懂税。日常的财务工作中，一些业务合同、不规范的发票、不适当的会计处理，都会让企业掉进税务风险的泥潭，引起不必要的税务麻烦，或让企业交了不该交的税。在日常工作中，您可能有如下困惑：

中国税务体系很复杂，到底我们企业要交哪些税，都是如何计算缴纳的？

财务每天要和很多票据打交道，究竟哪些不能够入账，哪些客户不能开票，我该如何指导业务人员？

会计处理对于企业缴税影响有多大？处理不当真的会让企业多缴税？

错过纳税申报期限该怎么办？纳税申报填制不当真的会导致企业交了不该交的税？

面对企业的这些问题与困惑，名课堂特此推出了《财务人员必备的税务知识》的课程，为广大财务人员梳理日常工作中会遇到的税务困惑，通过了解企业涉及的税种，全面为您理清税种之间的勾稽关系与处理方法，从合同、发票与纳税申报入手为企业把好税务风险屏障，助力企业轻松应对税务机关检查，做好积累财富的工作。

课程收益：

【最前沿的政策解读】解读最新税务法规变化动态，提供最具价值的参考意见

【提升税务风险意识】构建税收基础知识框架，全面掌握企业税收地图，做到了然于胸

【直击税务工作实务】从合同、发票、会计处理及纳税申报，手把手教您掌握实务工作技术

【逐一击破税务风险】发生税务风险应该如何应对，锦囊传授让税务风险尽在掌握之中

培训对象：

财务经理、财务主管、财务人员对税务感兴趣的法务经理、业务部门负责人

课程大纲：

引入 —— 从国家经济转型看税制改革

-中国税收发展的三大趋势

-展望未来税制架构的设想

一、 读懂税收那点事让您“税税”平安

-企业不可承受的税收之重

-您知道自己企业一年要交多少税吗？

-中国17+1个税费全地图

-流金“税”月——那些年我们缴过的流转税

-营改增第三产业的希望

-隐藏在你身边的增值税

-有收入就要缴的营业税

-特殊商品才有的消费税

-切肤之“税”——看得见的所得税

-与企业利润挂钩的企业所得税

-为祖国添砖加瓦的个人所得税

-财产税、行为税——未来的新亮点

二、 合同中的涉税问题不可轻视

-合同是税收缴纳依据的重要载体

-签订借款合同时，如何避免多缴税？

-采购与销售合同中的提前纳税的税务陷阱

-租赁合同中哪些条款是对于税收有直接影响的

-合同履行在税务筹划中决定性影响

三、 与税务机构沟通的语言——发票

-合理支出配规范票据才能税前扣除

-什么样的收据或发票是有效的报销收据或发票

-日常经营活动中的发票难点问题

-发票遗失怎么办？

-境外取得销货发票或凭证可以有效入账吗？

母子公司业务往来中的发票问题如何处理？

案例分析：

-案例1：从建筑行业看“以票控税”的利弊

-案例2：增值税链条上的“漏洞”及“修补”

-案例3：白条入账给企业带来的风险

拓展应用：

-课堂测验：画出本企业的税务地图

-分享沙龙：“营改增”对您所处行业的冲击有多大？

四、 会计处理中的税务大学问

-正确会计处理的前提——理解会计与税法的差异

-常见视同销售、销售退款中的会计处理

-税前扣除项目中的会计处理策略与技巧

-不得扣除的应纳税项目要谨慎

-限额扣除项目需要提前规划

-研发费用加计扣除如何充分利用

-资产损失的税前扣除操作与会计处理

-亏损的确认与弥补差异处理

-小税种会计处理中的疑难杂症

-理解和应用税收优惠政策不能想当然

-稽查补税、滞纳金和罚款的会计处理

五、 税务风险的最后一道屏障——规范纳税申报

-如何防控纳税申报过程中多缴税的风险

-企业可享的税收优惠政策与可行使的权利

-及时办理备案或审批手续

-如何防控纳税申报过程中少缴税的风险

-各大税种特性与税务处理中风险点

-基于企业更新信息做好相应的税务处理

六、 不可忽略的税后管理

-不小心错缴、多缴了税款该怎么办？

-不同意税务机关的认定，如何维护企业的正当利益

-税务稽查的常见原因有哪些，怎样避免成为税务机关的稽查对象？

如何开展内部税务自查，堵上企业的税务漏洞

案例分析：

-案例4：某高新技术企业的研发费用处理技巧

-案例5：国内某知名企业巨额递延所得税资产的“会计秘密”

拓展应用：

-情景模拟：模拟企业一般纳税人“纳税申报操作流程”

-课堂分享：税务稽查应对措施面面观

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

资源丰富，教材生动，触类旁通，针对性强。总之，受益匪浅！——上海生物芯片有限公司 CFO

收益非浅，谢谢！有机会公司其他高层都需要这个培训。——阿海珐输配电企业管理（上海）有限公司 财务总监

学习到了各种融资工具、方法、案例，对我的工作很有帮助。——创证券有限责任公司 高级财务顾问

讲师对实际案例的了解程度和熟悉程度都不错，也随时根据学员的要求更改教课的方式和速度。——上海诺华贸易有限公司 投资主管

老师拥有丰富的实战经验，课程设置紧凑、有条理，从学员的角度出发，内容贴切。——深圳市机场（集团）有限公司 投资发展部项目经理

我要报名

在线报名：财务人员必备的税务知识(上海)

其他城市财务管理培训