数字化时代头部高科技互联网企业内控如何赋能业务创造价值

数字化时代头部高科技互联网企业内控如何赋能业务创造价值

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课程背景：

2020年伊始，让我们在一夜之间体验到了什么是VUCA。风险如雾霾，不能等风来。“我们处于一个VUCA时代，在不确定的大环境下，通过把企业的内功做好，内控也能够为企业创造价值，做企业的定海神针，做企业的容器”小米内控内审监察部副总裁刘少顺如是说。头部高科技互联网企业风控的数字化发展历程，经历了从0-1的建设，智能时代下内控赋能企业、管控风险，为业务保驾护航，助力企业百尺竿头更进一步。

作为企业的管理者，您是否也很好奇、也在思考这些问题：

- 头部高科技互联网企业内部控制是怎么做的？该如何持续进行流程优化、制度优化？

- 内控到底控制的是什么？对业务有何帮助？内控管理的抓手在哪里？

- 内控到底是未雨绸缪好还是亡羊补牢好？ 主“攻”还是主“守”？

- 内控的未来会怎样？如何通过“数字化+智能化”识别企业内部风险？

助力企业内控体系构建升级，本课程将由小米集团内控内审监察部副总裁刘少顺老师亲自授课，答疑解惑，基于头部高科技互联网企业多年丰富的成功实践，同时结合成熟的风险管理工具，来揭开内控如何赋能业务创造价值的奥秘。本课程为刘少顺老师倾力打造，已成为具有绝对实战的企业财务团队的必修课。

课程特色

【小米内控部副总裁独家视角】小米集团内控内审监察部副总裁独家视角看内控，亲自分享头部高科技互联网企业内控体系构建与价值创造

【高屋建瓴+前瞻实用+体系化】围绕企业战略目标，应用“数字化+智能化”新技术，掌握最前瞻的基于头部高科技互联网企业成功实践的内控体系构建升级方法

【现场研讨提问+实用全套工具】方法赋能+研讨提问+经验分享+案例对标+全套工具，解决企业内控的实际问题

课程内容：

上午

主题分享：智能时代下头部高科技互联网企业内控体系构建与价值创造

1. 头部高科技互联网企业内部控制建设流程与方法

把内控嵌入到业务流程中去

用业务听得懂的话做内控

顺应企业发展阶段建内控体系

2. 头部高科技互联网企业PN21内控建设之路

整体评估：对企业核心流程体系进行全面诊断

全面覆盖：搭建完善的内控政策制度

确定重点：设计纠正和防止潜在错报关键控制，嵌入管理流程

3. 把握内部控制的实质——风险管理

内控产生的原因

内控的目标

风险管理的四个方面：

- 战略风险

- 运营风险

- 财务风险

- 合规风险

4. 构建企业风险管理的三道防线

第一道防线，业务与运营部门设计执行控制

第二道防线，内控职能部门对控制持续的监督

第三道防线，审计和监察部门，独立监控，完善治理架构

5. 头部高科技互联网企业内部控制如何持续的流程化与制度优化

内控的三个层次：有没有，用没用，好不好

与业务对话，成为真正懂业务的风险管理伙伴

6. 内部控制执行的实战技能

内控是未雨绸缪？还是亡羊补牢？

紧密结合业务场景，归属到组织

案例分享：内控案例应对

下午

主题分享：头部高科技互联网企业风控数字化发展策略和实践

1. 头部高科技互联网企业风控数字化发展历程

萌芽期

上市期

后上市期

2. 在GRC、TOA、流程效率等实践案例

GRC解决方案

TOA应用实践

提升流程效率可行举措

3. 如何通过“数字化+智能化“识别企业内部风险

可视化策略管理

智能风险监控

实时指标计算

4. 如何运用数字化反腐

提高数据的质量和覆盖范围

培养数据分析能力

加大数据分析透明度，扩大作用范围

互动交流Q&A

刘老师

小米集团部门副总裁

讲师简介：刘少顺先生现任小米集团部门副总裁，全面负责小米集团的风险管理、内部控制、内部审计、合规管理及廉洁监察工作。刘少顺先生是英国会计师ACCA、中国会计师、国际财务管理会计师SIFM，财政部内部控制标准委员会咨询专家，全国企业合规委专家委员会专家，中国企业反舞弊联盟内控专家委员会副主任委员，中国计算机用户协会信息科技审计分会专家库专家，中国CFO发展中心2019年度中国财务管理大师(内部控制与风险管理)。

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