金税四期上线前后企业经营管理中的税收规划和风险应对

金税四期上线前后企业经营管理中的税收规划和风险应对

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金税四期时代的到来，预计将会构建更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据、全业务、全流程“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。换言之，国家对于税收的监管越来越现代化、数字化、严格化。国家的“监管之网”越织越密，企业的涉税风险无疑将进一步加大。

随着信息革命浪潮快速发展，税收征管已进入了转型期，企业将面对：

- 金税四期有哪些特点？覆盖哪些内容？对纳税人税费管理产生那些影响？

- 如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益？

- 如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？

本次课程将对上述问题一一梳理，帮助企业高管及财务人员认识金税四期，了解智慧税务，把握税改趋势，构建正确税收思维。同时，帮助纳税人梳理税费风险点，采取有效措施防控风险，做好税收规划，赋能企业安全发展。

【课程收益】

思维突破：了解智慧税务，把握税改趋势，提升价值

风险防范：学习防范方法，维护企业权益，避免踩雷

技巧升级：掌握规划技巧，赋能企业发展，提高收益

【课程内容】

模块一：金税四期上线，你准备好了吗？

一、透过案例看税收征管形势

二、金税四期和金税三期有何不同？金税四期有什么特点？包含哪些内容？

三、金税四期上线对企业财税管理有什么影响？如何应对？

四、“明星税案”告诉我们哪些“坑”不能踩？

五、全电发票新知识，将给企业带来哪些影响？

六、金税四期上线之时，企业财税规划的思路是什么？

七、纳税信用在财税规划中的作用何在？

模块二：金税四期对企业发票及合同联动监控与风险控制

1.全电发票知识分享

2.如何应对全电发票带来的挑战

3.虚开发票骗取留抵退税案例风险分析

4.善意虚开发票是否税前扣除？

5.不合规发票有哪些表现形态？

6.合同与发票风险联动管理

7.“代持合同”谁缴税？

8.“包税条款”税收如何处理？

9.“对赌协议”是否可以成为税收的挡箭牌？

10.合同审核与税务风险控制

模块三：金税四期对企业社保及非税收入扫描与风险控制

1.社保费与个税的协调及风险控制

2.社保费与企业所得税的协调及风险控制

3.社保费筹划与税收风险联动管理

4.企业年金与税务管理的协调

5.个人养老金是个什么东西？

6.什么是非税收入？

7.非税收入有哪些项目？

8.税务机关对非税收入风险管理的思路和方法

9.部分非税收入项目主要风险点及应对措施

模块四：金税四期对企业数据扫描及2023年稽查重点分析

1.税负率与预警值

2.企业重要财务指标风险案例分析

3.隐瞒收入如何被扫描出来的？

4“首违不罚”与重点稽查

5.税务稽查重点分析

6.如何避免从评估转为重点稽查

模块五：金税四期监控下税收规划的四个维度和实操

1.从案例分析看税收规划的四个维度

2.税收规划的三个层次

3.如何搭建税收规划体系？

4.税收“洼地”能“洼”多久？

5.高管都成了个体户合适么？

6.如何避免陷入“恶意税收规划”的陷阱？

7.频频暴雷的灵活用工平台和劳务派遣分析

8.应采取哪些措施防止被取消“高新”资格？

9.如何规划运用税收优惠政策

10.高收入者移民，税收问题也“一走了之”么？

11.企业注销了，股东税收是否也可以一了百了？

12.股东股权转让时如何才能不纠结税

汪老师

清华、北大总裁班税收课讲师，国家税务总局税务干部学院客座教授

讲师简介：汪老师曾任职安徽省马鞍山市税务局，担任市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、税务师事务所副所长、省国际税收研究会会员，有20多年税务管理工作经验。 离开体制后，曾任北京某知名会计师事务所高级税务经理、某投资公司地产集团和某制造企业集团财务总监。现专职做税务咨询、税务培训工作。 汪老师具有政府税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业降低税负体系搭建、税务稽查风险化解、股权转让、限售股减持、兼并重组节税方案设计、企业税务发票风险控制等有着独到有效的方法。

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