智慧税务下的风险监测企业自查及所得税的计算策略

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随着国家数字化智慧税务征管系统的不断深化，税务部门查处企业税收违法问题的技术手段日趋完善，涉税数据共享、交叉比对、全方位的信息收集与信息共享、"监管之网"，织得越来越密，税案查处精准并动辄数亿。“假企业"、"假申报"“假出口”花样翻新；“空壳企业"、“走逃失联”、“买单配票"、处在这个"用数据说话"、"智能联合控税"的时代，已面临着前所未有的税务稽查风险"粗暴虚开"层出不穷；"灵活用工平台"触碰可容忍底线，这些都使得企业税收风险节节攀升。

本次课程将沿着新公司法的出台，以及最新发生实案所指明的方向，以企业业务环节的涉税风险为主线，以税务局风险监测指标为抓手，从企业实战案例出发，讲解"以数治税"下哪些企业会被重点关注？哪些行为会被税务局重点稽查？税务风险监测指标有哪些？企业如何做好所得税的战略规划及做好各项准备工作以及如何化解与防范税收风险，帮助企业做好一年一度的企业所得税汇算清缴工作。

【课程收益】

1、全面讲解金税系统税务风险监测指标和企业如何做好自查和关账准备，让你心中有数！

2、深入剖析“以数治税"下，所得税汇算清缴税务风险及应对策略，让你有备无患！

3、针对企业常出现的实务风险问题，给出可落地操作的税收筹划解决办法，帮您排忧解难！

【针对人群】

企业财务总监、财务经理、财务主管、税务负责人等

【课程大纲】

（一）大势观澜，金税四期以数治税强征管环境下，企业应该如何应对

1、金税四期全面监控下，企业涉税风险问题是如何暴雷的

2、金税四期下，税务局设的预警指标有哪些

3、税务机关分析企业涉税问题的具体方法和流程是怎样的

4、以数治税下，智慧稽查的重点问题与应对方法

（二）2023年所得税汇算清缴注意事项

1、2023年所得税汇算清缴的新特点

2、2023年所得税汇算清缴重难点实操讲解

（三）收入事项的年终合规

１、租金收入的规划管理

２、分期收款方式等特别收入确认的规划管理

３、预收款方式销售收入的规划管理

４、政府补助收入的规划管理

５、长期应付款的处理

（四）成本确认事项的年终合规

1、职工薪酬的年终合规

2、业务招待费的年终合规

3、广告和业务宣传费的年终合规

4、罚金、罚款、滞纳金、违约金的年终合规

5、资产损失事项的年终合规

6、资金借贷税费合规

（五）成品油商贸企业财税难点

1、《成品油配置计划表》的印花税问题

2、成品油商贸企业合同签约中的增值税风险和消费税风险

3、成品油商贸企业无票销售的收入确认问题

4、成品油销售企业主要票据风险及应对措施

5、税务部门对成品油商贸企业“票货分离”问题的检查方法和处理原则

6、案例解析成品油商贸企业变名销售的违规形式、检查方法和处理口径

（六）新公司法对财税的影响

1、注册资本五年实缴制度实施影响

2、新公司法下股东减资、转让、注销路在何方？

3、新公司法对财税的影响几何？

（七）股权转让涉税风险

1、股权转让收入涉税的政策红线解析

2、巨额利润分红的策略管理

课程总结与回顾

1、 课程主要内容总结与回顾

2、 答疑解惑

李老师

2005年加入瑞华会计师事务所工作至今，曾负责过多家公司的年报审计、改制审计、IPO审计等；也为全国大中企业进行过财务辅导；现任瑞华会计师事务所辽宁分所高级经理。专职负责质控及所内、外的培训工作。 李老师授课逻辑思维强，案例精心选择、通俗易懂，理论与实际操作联系紧密；对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识，解决实务问题。

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